Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialBATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES 2,0000R$ 1.271,56R$ 2.543,12
MaterialPNEU 275/80/R22.5 BORRACHUDOPNEU 275/80 R 22.5, RADIAL, BORRACHUDO2,0000R$ 5.515,00R$ 11.030,00
MaterialCARCACA BOMBA DE OLEO 07W115107C VOLKSWAGEMCARCACA BOMBA DE OLEO 07W115107C VOLKSWAGEM, ONIBUS, TABELA VOLKSWAGEM REFERENCIA TRAZ VALOR1,0000R$ 332,22R$ 332,22
MaterialPLATO DA EMBREAGEM VOLKSWAGEM 2T2141025APLATO DA EMBREAGEM VOLKSWAGEM 2T2141025A, ONIBUS, TABELA VOLKSWAGEM1,0000R$ 3.041,41R$ 3.041,41
MaterialROLAMENTO EMBREAGEM VOLKSWAGEM 2T2141165EROLAMENTO EMBREAGEM VOLKSWAGEM 2T2141165E, ONIBUS, TABELAVOLKSWAGEM1,0000R$ 1.450,99R$ 1.450,99
MaterialSUPORTE MOTOR TRASEIRO LD VOLKSWAGEM 07W199207HSUPORTE MOTOR TRASEIRO LD VOLKSWAGEM 07W199207H, ONIBUS, TABELA VOLKSWAGEM1,0000R$ 988,33R$ 988,33
MaterialSUPORTE MOTOR TRASEIRO LE VOLKSWAGEM 07W199208JSUPORTE MOTOR TRASEIRO LE VOLKSWAGEM 07W199208J, ONIBUIS.1,0000R$ 963,97R$ 963,97
MaterialVOLANTE DO MOTOR VOLKSWAGEM 07W105271VOLANTE DO MOTOR VOLKSWAGEM 07W105271, ONIBUS.1,0000R$ 3.726,84R$ 3.726,84
MaterialCOMPRESSOR VOLKSWAGEM 07W820803COMPRESSOR VOLKSWAGEM 07W820803,ONIBUS , TABELA VOLKSWAGEM REFERENCIA TRAZ VALOR1,0000R$ 17.255,74R$ 17.255,74
MaterialDISCO EMBREAGEM VOLKSWAGEM 2T2141033BDISCO EMBREAGEM VOLKSWAGEM 2T2141033B, ONIBUS, TABELA VOLKSWAGEM REFERENCIA TRAZ VALOR1,0000R$ 4.463,24R$ 4.463,24
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
23/05/2025 0004731/2025 Original0802 - ENSINO FUNDAMENTAL.R$ 45.795,86
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
27/05/2025 0004731/2025 0005259/2025 OriginalOrcamentario0802 - ENSINO FUNDAMENTAL.R$ 45.795,86
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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