PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Ibiraci-MG
Atualizado em: 12/03/2026 20:04:20

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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11/03/20260002312/20260001113/20260001488/20260002312/2026SERVICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA HBG-8D19 SERVICO DE REFORMA TROCA DE PECAS AR CONDICIONADOMAIS SERVICOS AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA FILIAL52.954.881/0002-64R$ 5.684,00R$ 5.684,00R$ 5.425,9515000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
11/03/20260002311/20260001137/20260001563/20260002311/2026PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE PLACA SHD9I25MAIS SERVICOS AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA FILIAL52.954.881/0002-64R$ 24.217,94R$ 24.217,94R$ 24.217,9415000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
11/03/20260002310/20260001138/20260001562/20260002310/2026PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS RODOVIARIO SCANIA PLACA HBG8D19MAIS SERVICOS AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA FILIAL52.954.881/0002-64R$ 494,61R$ 494,61R$ 494,6115000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
11/03/20260002309/20260000526/20260000466/20260002309/2026EXCUCAO TAPA BURACO RASO EXECUCAO DE TAPA BURACO RASO, COMPREENDENDO CORTE, ESCAVACAO, REGULARIZACAO, CAMADA DE BASE, IMPRIMACAO, CAPA ASFALTICA ESPESSURA 5,00CM FAIXA C CAP 50/70, PRENSAGEM COM ROLO COMPRESSOR, INCLUSIVE SERVICOS.OTIMIZE CONSTRUTORA EIRELI26.325.219/0001-54R$ 51.194,57R$ 51.194,57R$ 46.228,7015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)40000000000 - Despesas de Capital44905100000 - Obras e Instalacoes
11/03/20260002307/20260001438/20260001968/20260002307/2026PAGAMENTO DE "DIARIAS DE VIAGENS" DESTINADAS A PROMOVER O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE VIAGENS OFICIAIS FEITAS ALEM DOS LIMITES DO MUNICIPIO DE IBIRACI/MG. DECORRENTES DE ATIVIDADES INERENTES A AREA DA SAUDE - LEI MUNICIPAL Nº 2.030 DE 14/09/2022.GILBERTO FALEIROS DOMINGOS***.742.756-**R$ 1.500,00R$ 1.300,00R$ 1.300,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
10/03/20260002240/20260001617/20260002088/20260002240/2026PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTOCARLOS HENRIQUE DE SOUZA***.458.446-**R$ 500,00R$ 500,00-R$ 23,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
10/03/20260002306/20260000874/20260001156/20260002306/2026AQUISICAO DE PACOTES DE CAFE PARA O CAFE DOS FUNCIONARIOS DA ESCOLA VEREADOR JOSE VILHENAARALTUM INDUSTRIA E COMER. DE CAFES ESPECIAIS LTDA26.830.888/0001-83R$ 759,60R$ 759,60R$ 759,6015000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
10/03/20260002305/20260000870/20260001155/20260002305/2026AQUISICAO DE PACOTES DE CAFE PARA O CAFE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOARALTUM INDUSTRIA E COMER. DE CAFES ESPECIAIS LTDA26.830.888/0001-83R$ 379,80R$ 379,80R$ 379,8015000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
10/03/20260002304/20260000871/20260001154/20260002304/2026AQUISICAO DE PACOTES DE CAFE PARA O CAFE DOS FUNCIONARIOS DA ESCOLA TIO ANGELOARALTUM INDUSTRIA E COMER. DE CAFES ESPECIAIS LTDA26.830.888/0001-83R$ 253,20R$ 253,20R$ 253,2015000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
10/03/20260002303/20260000873/20260001264/20260002303/2026AQUISICAO DE PACOTES DE CAFE PARA O CAFE DOS FUNCIONARIOS DA ESCOLA PROF. JOSE FLAVIO DE FREITASARALTUM INDUSTRIA E COMER. DE CAFES ESPECIAIS LTDA26.830.888/0001-83R$ 633,00R$ 633,00R$ 633,0015000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
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