PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Ibiraci-MG
Atualizado em: 12/04/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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16 13141516171819
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19 45678910
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09/04/20250003719/20250001798/20250003298/20250003719/2025ADIANTAMENTO EFETUADO PARA OCORRER COM DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO.ZANONI HENRIQUE DE OLIVEIRA FARIA***.152.526-**R$ 1.000,00R$ 4,87R$ 4,8730000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
08/04/20250003714/20250000260/20250003019/20250003714/2025FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B DESINADO AO CAFE DOS FUNCIONARIOS DO PACO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MARCO/2025.LIDIA DE ANDRADE CINTRA - ME05.816.214/0001-54R$ 1.005,00R$ 361,80R$ 361,8030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
08/04/20250003713/20250000853/20250003018/20250003713/2025FORNECIMENTODE LEITE TIPO B DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE MARCO.LIDIA DE ANDRADE CINTRA - ME05.816.214/0001-54R$ 991,60R$ 904,50R$ 904,5030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
08/04/20250003712/20250001556/20250003063/20250003712/2025SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA DE SERVICOS GERAIS DO SESURB. REFERENTE AO MES DE MARCO.MEGA CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI18.769.287/0001-84R$ 7.036,04R$ 7.036,04R$ 5.713,2730000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
08/04/20250003711/20250002165/20250003065/20250003711/2025CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE CONTRATO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E AUXILIARES, CONFORME NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.MEGA CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI18.769.287/0001-84R$ 3.990,57R$ 3.990,57R$ 3.240,3430000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
08/04/20250003710/20250002298/20250003069/20250003710/2025PAGAMENTO DE SERVICOS DE CARTORIO REFERENTE A ARQUIVAMENTO, REGISTRO ATO OU DOCUMENTO SEM VALOR, CONFERENCIA DE DOCUMENTO E PROTOCOLO RCPJ DE DOCUMENTACAO DA CAIXA ESCOLAR VEREADOR JOSE VILHENA.CARTORIO DE REGI. DE TIT. E DOC. E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS DE IBIRACI-MG20.901.641/0001-24R$ 742,36R$ 742,36R$ 742,3630000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
08/04/20250003709/20250002345/20250003151/20250003709/2025PAGAMENTO DE SERVICOS DE CARTORIO DE DOCUMENTACAO DO ATERRO SANITARIO. CERTIDOES INTEIRO TEOR DE MATRICULA Nº 5.677 E 6.924.CARTORIO DE REGI. DE TIT. E DOC. E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS DE IBIRACI-MG20.901.641/0001-24R$ 81,64R$ 81,64R$ 81,6430000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
08/04/20250003708/20250002358/20250003157/20250003708/2025ADIANTAMENTO EFETUADO PARA OCORRER COM DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE PASSOS/MG A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO ATENDIMENTO SEBRAE/CADASTRAMENTO DE ATENDIMENTO NO FOCO NO DIA 10/04/2025.JULIA GODOI HENCIZO***.899.818-**R$ 150,00R$ 150,00R$ 150,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
08/04/20250003707/20250002359/20250003159/20250003707/2025ADIANTAMENTO EFETUADO PARA OCORRER COM DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DECORRENTES DE ATIVIDADES INERENTES A AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL.ANDREIA DA SILVA MALTA***.197.826-**R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
08/04/20250003706/20250002344/20250003149/20250003706/2025PAGAMENTO DE DAE REFERENTE PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO, PREGAO ELETRONICO Nº 008/2025, RELATIVO AO PEDIDO Nº 2.035.689.SEGOV - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO05.475.103/0001-21R$ 265,77R$ 265,77R$ 265,7730000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
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