PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Ibiraci-MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI ( Total R$ 132.248,28 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 4.294,52 )
   0002222/2025 Original0803 - ENSINO GERAL.2.367 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS - SECETR$ 1.365,85
   0002218/2025 Original0801 - EDUCACAO INFANTIL.2.355 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLARR$ 250,20
   0002216/2025 Original0803 - ENSINO GERAL.2.367 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS - SECETR$ 617,51
   0002203/2025 Original0801 - EDUCACAO INFANTIL.2.355 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLARR$ 1.474,84
   0002177/2025 Original0801 - EDUCACAO INFANTIL.2.355 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLARR$ 586,12
       Total R$ 4.294,52
Total R$ 4.294,52
 Data: 27/03/2025 ( Total R$ 1.908,98 )
   0001909/2025 Original0802 - ENSINO FUNDAMENTAL.2.360 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTALR$ 310,12
   0001908/2025 Original0802 - ENSINO FUNDAMENTAL.2.360 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.598,86
       Total R$ 1.908,98
Total R$ 1.908,98
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 3.612,11 )
   0001632/2025 Original0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.382 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RUAS E AVENIDASR$ 3.612,11
       Total R$ 3.612,11
Total R$ 3.612,11
 Data: 05/02/2025 ( Total R$ 32,60 )
   0000937/2025 Original0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL2.316 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVILR$ 32,60
       Total R$ 32,60
Total R$ 32,60
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 554,82 )
   0000872/2025 Original0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL2.313 - MANUTENCAO DOS SERVICOS AUXILIARES - SEC.MUN.ADM.R$ 554,82
       Total R$ 554,82
Total R$ 554,82
 Data: 21/01/2025 ( Total R$ 1.192,90 )
   0000504/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.2.329 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MACR$ 1.192,90
       Total R$ 1.192,90
Total R$ 1.192,90
 Data: 09/01/2025 ( Total R$ 569,84 )
   0000327/2025 Original0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.2.339 - GESTAO DO SUAS NO MUNICIPIOR$ 569,84
       Total R$ 569,84
Total R$ 569,84
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI ( Total R$ 107.838,98 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 569,84 )
   0000327/2025 0001958/2025 Original0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.2.339 - GESTAO DO SUAS NO MUNICIPIOR$ 569,84
        Total R$ 569,84
Total R$ 569,84
 Data: 07/10/2024 ( Total R$ 640,00 )
   0005784/2024 0011066/2024 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.2.326 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIAR$ 640,00
        Total R$ 640,00
Total R$ 640,00
 Data: 02/10/2024 ( Total R$ 1.756,54 )
   0006449/2024 0010803/2024 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.2.327 - MANUTENCAO ATIVIDADES ATENCAO BASICA PRIMARIAR$ 1.756,54
        Total R$ 1.756,54
Total R$ 1.756,54
 Data: 01/10/2024 ( Total R$ 116,78 )
   0004315/2024 0010497/2024 Original0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL2.313 - MANUTENCAO DOS SERVICOS AUXILIARES - SEC.MUN.ADM.R$ 116,78
        Total R$ 116,78
Total R$ 116,78
 Data: 24/09/2024 ( Total R$ 526,98 )
   0004686/2024 0010555/2024 Original0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.2.339 - GESTAO DO SUAS NO MUNICIPIOR$ 172,08
   0005043/2024 0010493/2024 Original0803 - ENSINO GERAL.2.367 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS - SECETR$ 354,90
        Total R$ 526,98
Total R$ 526,98
 Data: 23/09/2024 ( Total R$ 1.303,39 )
   0004300/2024 0010499/2024 Original0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.383 - MANUTENCAO DOS SERVICOS AUXILIARESR$ 858,00
   0004375/2024 0010496/2024 Original0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE FROTAS2.400 - MANUTENCAO SERVICOS AUXILIARES - GESTAO DE FROTASR$ 87,00
   0004373/2024 0010495/2024 Original0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER2.379 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASR$ 358,39
        Total R$ 1.303,39
Total R$ 1.303,39
 Data: 20/09/2024 ( Total R$ 175,56 )
   0004273/2024 0010554/2024 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.2.326 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIAR$ 175,56
        Total R$ 175,56
Total R$ 175,56
 Data: 12/08/2024 ( Total R$ 1.388,16 )
   0004273/2024 0008567/2024 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.2.326 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIAR$ 1.388,16
        Total R$ 1.388,16
Total R$ 1.388,16
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI ( Total R$ 98.026,82 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/10/2024 ( Total R$ 1.756,54 )
   0010803/2024 0013236/2024 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.2.327 - MANUTENCAO ATIVIDADES ATENCAO BASICA PRIMARIAR$ 1.756,54
         Total R$ 1.756,54
Total R$ 1.756,54
 Data: 03/10/2024 ( Total R$ 347,64 )
   0010554/2024 0012751/2024 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.2.326 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIAR$ 175,56
   0010555/2024 0012748/2024 OriginalOrcamentario0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.2.339 - GESTAO DO SUAS NO MUNICIPIOR$ 172,08
         Total R$ 347,64
Total R$ 347,64
 Data: 01/10/2024 ( Total R$ 1.775,07 )
   0010493/2024 0012686/2024 OriginalOrcamentario0803 - ENSINO GERAL.2.367 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS - SECETR$ 354,90
   0010499/2024 0012592/2024 OriginalOrcamentario0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.383 - MANUTENCAO DOS SERVICOS AUXILIARESR$ 858,00
   0010497/2024 0012590/2024 OriginalOrcamentario0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL2.313 - MANUTENCAO DOS SERVICOS AUXILIARES - SEC.MUN.ADM.R$ 116,78
   0010496/2024 0012589/2024 OriginalOrcamentario0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE FROTAS2.400 - MANUTENCAO SERVICOS AUXILIARES - GESTAO DE FROTASR$ 87,00
   0010495/2024 0012587/2024 OriginalOrcamentario0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER2.379 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASR$ 358,39
         Total R$ 1.775,07
Total R$ 1.775,07
 Data: 15/08/2024 ( Total R$ 12.719,31 ) (Continua na próxima página)
   0008580/2024 0010356/2024 OriginalOrcamentario0801 - EDUCACAO INFANTIL.2.355 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLARR$ 1.015,48
   0008579/2024 0010355/2024 OriginalOrcamentario0801 - EDUCACAO INFANTIL.2.355 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLARR$ 894,81
   0008578/2024 0010354/2024 OriginalOrcamentario0803 - ENSINO GERAL.2.367 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS - SECETR$ 411,21
   0008577/2024 0010353/2024 OriginalOrcamentario0802 - ENSINO FUNDAMENTAL.2.360 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.374,29
   0008575/2024 0010352/2024 OriginalOrcamentario0802 - ENSINO FUNDAMENTAL.2.360 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.255,62
   0008568/2024 0010303/2024 OriginalOrcamentario0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE FROTAS2.400 - MANUTENCAO SERVICOS AUXILIARES - GESTAO DE FROTASR$ 137,49
   0008569/2024 0010302/2024 OriginalOrcamentario0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL2.317 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 81,04
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI ( Total R$ 28.148,12 )
  29/06/2023000060/2023COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS DESTINADOS AO USO NAS ACOES DE REABILITACAO E ESTIMULACAO PRECOCE DE USUARIOS PORTADORES DE DEFICIENCIA INTELECTUAL, COGNITIVA E AUDITIVA. RECURSO EM CONTA CORRENTE 21460-4 ORIUNDO DE RESOLUCAO 7924 - REDE DE CUIDADO ATERMINO DE PRAZOR$ 8.602,32
  28/02/2023000017/2023COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E COLCHOES DESTINADOS A USO NA ASSOREV - CENTRO DE PREVENCAO BALDOINO ANTONIO RODRIGUES E CASA DE BETHANIA, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR.TERMINO DE PRAZOR$ 3.988,80
  25/11/2020000111/2020COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE AR CONDICIONADO, VENTILADORES, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 12.530,00
  07/10/2020000094/2020COMPRAS E SERVICOSFORNECIMENTO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGOGICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 3.027,00
        Total R$ 28.148,12
Total R$ 28.148,12
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