PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Ibiraci-MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI ( Total R$ 1.485.897,49 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/02/2026 ( Total R$ 1.251,00 )
   0001180/2026 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.2.326 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIAR$ 1.251,00
       Total R$ 1.251,00
Total R$ 1.251,00
 Data: 20/02/2026 ( Total R$ 1.342,30 )
   0001118/2026 Original0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL2.313 - MANUTENCAO DOS SERVICOS AUXILIARES - SEC.MUN.ADM.R$ 1.342,30
       Total R$ 1.342,30
Total R$ 1.342,30
 Data: 13/02/2026 ( Total R$ 618,30 )
   0001103/2026 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.300 - MANUTENCAO ATIVIDADES GABINETE/SECRETARIA PREFEITOR$ 618,30
       Total R$ 618,30
Total R$ 618,30
 Data: 11/02/2026 ( Total R$ 4.622,99 )
   0001074/2026 Original0802 - ENSINO FUNDAMENTAL.2.358 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - AEF/RPR$ 1.008,25
   0001073/2026 Original0801 - EDUCACAO INFANTIL.2.350 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - AEC/RPR$ 1.014,05
   0001072/2026 Original0801 - EDUCACAO INFANTIL.2.350 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - AEC/RPR$ 646,23
   0001066/2026 Original0801 - EDUCACAO INFANTIL.2.355 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLARR$ 217,70
   0001065/2026 Original0801 - EDUCACAO INFANTIL.2.353 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR- AEP/RPR$ 1.736,76
       Total R$ 4.622,99
Total R$ 4.622,99
 Data: 02/02/2026 ( Total R$ 2.262,58 )
   0000905/2026 Original0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.383 - MANUTENCAO DOS SERVICOS AUXILIARESR$ 1.200,60
   0000891/2026 Original0212 - SECRETARIA MUN. DE AGROPECUARIA, MEIO AMBIENTE E SERVICOS RURAIS2.395 - MANUTENCAO ATIVIDADES GERAIS DO SAMAR$ 1.061,98
       Total R$ 2.262,58
Total R$ 2.262,58
 Data: 19/12/2025 ( Total R$ 9.120,62 )
   0007955/2025 Original0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL2.313 - MANUTENCAO DOS SERVICOS AUXILIARES - SEC.MUN.ADM.R$ 68,00
   0007954/2025 Original0209 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMONIO HISTORICO2.378 - PROMOCAO,APOIO ATIV.CULTUR.TURIST.CIVIC.OFICR$ 866,37
   0007953/2025 Original0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL2.313 - MANUTENCAO DOS SERVICOS AUXILIARES - SEC.MUN.ADM.R$ 8.186,25
       Total R$ 9.120,62
Total R$ 9.120,62
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI ( Total R$ 1.471.258,45 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/03/2026 ( Total R$ 3.030,20 )
   0001180/2026 0002206/2026 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.2.326 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIAR$ 1.251,00
   0005151/2025 0002205/2026 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.2.329 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MACR$ 1.779,20
        Total R$ 3.030,20
Total R$ 3.030,20
 Data: 11/03/2026 ( Total R$ 290,12 )
   0007557/2025 0002204/2026 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.2.420 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPSR$ 273,72
   0000018/2025 0002166/2026 Original0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL2.313 - MANUTENCAO DOS SERVICOS AUXILIARES - SEC.MUN.ADM.R$ 8,20
   0000868/2025 0002165/2026 Original0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL2.313 - MANUTENCAO DOS SERVICOS AUXILIARES - SEC.MUN.ADM.R$ 8,20
        Total R$ 290,12
Total R$ 290,12
 Data: 10/03/2026 ( Total R$ 1.524,00 )
   0007614/2025 0002108/2026 Original0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER2.379 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASR$ 1.138,80
   0007179/2025 0002107/2026 Original0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL2.316 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVILR$ 37,80
   0004510/2025 0002106/2026 Original0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL2.316 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVILR$ 37,80
   0003628/2025 0002105/2026 Original0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL2.313 - MANUTENCAO DOS SERVICOS AUXILIARES - SEC.MUN.ADM.R$ 24,60
   0003588/2025 0002104/2026 Original0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.2.334 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO AO IDOSOR$ 81,00
   0003044/2025 0002103/2026 Original0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL2.313 - MANUTENCAO DOS SERVICOS AUXILIARES - SEC.MUN.ADM.R$ 204,00
        Total R$ 1.524,00
Total R$ 1.524,00
 Data: 25/02/2026 ( Total R$ 6.583,59 ) (Continua na próxima página)
   0001118/2026 0001560/2026 Original0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL2.313 - MANUTENCAO DOS SERVICOS AUXILIARES - SEC.MUN.ADM.R$ 1.342,30
   0001103/2026 0001559/2026 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.300 - MANUTENCAO ATIVIDADES GABINETE/SECRETARIA PREFEITOR$ 618,30
   0001066/2026 0001558/2026 Original0801 - EDUCACAO INFANTIL.2.355 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLARR$ 217,70
   0001065/2026 0001557/2026 Original0801 - EDUCACAO INFANTIL.2.353 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR- AEP/RPR$ 1.736,76
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI ( Total R$ 1.478.296,52 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/02/2026 ( Total R$ 21.653,94 )
   0012143/2025 0001374/2026 OriginalRestos a Pagar Processados0802 - ENSINO FUNDAMENTAL.2.360 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.018,10
   0012142/2025 0001353/2026 OriginalRestos a Pagar Processados0801 - EDUCACAO INFANTIL.2.350 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - AEC/RPR$ 3.496,38
   0012132/2025 0001352/2026 OriginalRestos a Pagar Processados0801 - EDUCACAO INFANTIL.2.350 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - AEC/RPR$ 2.265,64
   0012131/2025 0001351/2026 OriginalRestos a Pagar Processados0802 - ENSINO FUNDAMENTAL.2.358 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - AEF/RPR$ 3.505,01
   0012127/2025 0001350/2026 OriginalRestos a Pagar Processados0801 - EDUCACAO INFANTIL.2.353 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR- AEP/RPR$ 1.221,69
   0000047/2026 0001349/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.2.334 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO AO IDOSOR$ 431,40
   0001044/2026 0001348/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0704 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL2.348 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 595,10
   0012721/2025 0001347/2026 OriginalRestos a Pagar Processados0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL2.313 - MANUTENCAO DOS SERVICOS AUXILIARES - SEC.MUN.ADM.R$ 8.186,25
   0012722/2025 0001346/2026 OriginalRestos a Pagar Processados0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL2.313 - MANUTENCAO DOS SERVICOS AUXILIARES - SEC.MUN.ADM.R$ 68,00
   0012723/2025 0001345/2026 OriginalRestos a Pagar Processados0209 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMONIO HISTORICO2.378 - PROMOCAO,APOIO ATIV.CULTUR.TURIST.CIVIC.OFICR$ 866,37
         Total R$ 21.653,94
Total R$ 21.653,94
 Data: 22/12/2025 ( Total R$ 2.481,50 )
   0012265/2025 0014629/2025 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.2.326 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIAR$ 2.481,50
         Total R$ 2.481,50
Total R$ 2.481,50
 Data: 17/12/2025 ( Total R$ 443,40 )
   0012128/2025 0014574/2025 OriginalOrcamentario0803 - ENSINO GERAL.2.368 - MANUTENCAO ATIVIDADES GERAIS - QESER$ 82,60
   0012129/2025 0014573/2025 OriginalOrcamentario0801 - EDUCACAO INFANTIL.2.356 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - QESER$ 256,40
   0012130/2025 0014572/2025 OriginalOrcamentario0802 - ENSINO FUNDAMENTAL.2.365 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 104,40
         Total R$ 443,40
Total R$ 443,40
 Data: 28/11/2025 ( Total R$ 31.571,63 ) (Continua na próxima página)
   0008945/2025 0012979/2025 OriginalOrcamentario0801 - EDUCACAO INFANTIL.2.350 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - AEC/RPR$ 343,18
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI ( Total R$ 368.842,96 )
  19/08/2024000054/2024COMPRAS E SERVICOSFORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.VIGENTER$ 261.068,36
  31/07/2024000045/2024COMPRAS E SERVICOSFORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E COFFEE-BREAK PARA O ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 61.861,40
  17/07/2020000065/2020COMPRAS E SERVICOSREGISTRO DE PRECOS: PRODUTOS DE PANIFICACAO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA MANU TENCAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAIS MU NICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 41.581,20
  26/12/2019000135/2019COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE MAT. ESCOLARES, PAPELARIA E ENXOVAIS AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, PAPELARIA E DE ENXO -VAL INFANTIL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA- DES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 4.332,00
        Total R$ 368.842,96
Total R$ 368.842,96
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