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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI ( Total R$ 181.990,43 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 23/04/2024 ( Total R$ 16.188,06 ) |
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0003537/2024
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0004963/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 2.327 - MANUTENCAO ATIVIDADES ATENCAO BASICA PRIMARIA | R$ 5.443,97 |
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0003538/2024
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0004962/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 2.331 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | R$ 150,75 |
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0003535/2024
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0004958/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0801 - EDUCACAO INFANTIL. | 2.355 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | R$ 1.190,50 |
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0003534/2024
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0004956/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0801 - EDUCACAO INFANTIL. | 2.355 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | R$ 1.571,53 |
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0003532/2024
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0004954/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0802 - ENSINO FUNDAMENTAL. | 2.360 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 1.961,65 |
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0003531/2024
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0004952/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0802 - ENSINO FUNDAMENTAL. | 2.360 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 1.231,80 |
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0003529/2024
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0004950/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0801 - EDUCACAO INFANTIL. | 2.355 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | R$ 1.356,70 |
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0003528/2024
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0004949/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0802 - ENSINO FUNDAMENTAL. | 2.360 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 1.173,95 |
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0003526/2024
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0004947/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0802 - ENSINO FUNDAMENTAL. | 2.360 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 1.059,93 |
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0003525/2024
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0004945/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0801 - EDUCACAO INFANTIL. | 2.355 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | R$ 1.047,28 |
| | | | | | | | Total R$ 16.188,06 Total R$ 16.188,06 |
| | Data: 16/05/2023 ( Total R$ 9.733,04 ) (Continua na próxima página) |
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0004519/2023
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0005719/2023
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 021005 - CULTURA, ESPORTES E TURISMO | 2.123 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | R$ 1.275,94 |
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0004520/2023
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0005661/2023
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 021001 - EDUCACAO INFANTIL | 2.081 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | R$ 1.102,88 |
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0004518/2023
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0005660/2023
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 021001 - EDUCACAO INFANTIL | 2.079 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | R$ 794,85 |
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0004517/2023
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0005659/2023
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 021001 - EDUCACAO INFANTIL | 2.079 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | R$ 1.313,96 |
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0004516/2023
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0005658/2023
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 021002 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2.067 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 1.498,42 |
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0004515/2023
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0005657/2023
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 021002 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2.067 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 1.487,96 |
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0004513/2023
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0005656/2023
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 021002 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2.067 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 1.070,57 |