PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Ibiraci-MG
Atualizado em: 05/06/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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04/06/20240004589/20240002671/20240003811/20240004589/2024Valor devolvido referente ao adiantamento.MAELI DE OLIVEIRA RIBEIRO***.431.506-**R$ 500,00R$ 500,00-R$ 195,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
04/06/20240006707/20240003480/20240005262/20240006707/2024AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPARECIMENTO EM CONSULTA NO HEMOMINAS/BELO HORIZONTE/MG. ENQUADRAMENTO: LEI MUNICIPAL Nº 1.704 (TFD), DE 04/06/2014.DEBORA APARECIDA BARBOSA MAMEDE***.974.386-**R$ 310,70R$ 310,70R$ 310,7030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
04/06/20240006706/20240000113/20240005713/20240006706/2024PAGAMENTO DE L FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA TELEMACO DE LIMA Nº 120 SA 12, CENTRO, IBIRACI/MG., ALUGADO PELO MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE MAIO/2024.CEMIG DISTRIBUICAO S.A.06.981.180/0001-16R$ 6.000,00R$ 1.209,07R$ 1.209,0730000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
04/06/20240006705/20240000161/20240004865/20240006705/2024AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ABASTECER A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRIO). REFERENTE A 2ª QUINZENA DE ABRIL DE 2024.AUTO POSTO BRASIL PETRO IBIRACI LTDA12.381.568/0001-89R$ 101.120,00R$ 502,60R$ 501,3930000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
04/06/20240006704/20240000162/20240004856/20240006704/2024AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ABASTECER A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. (ATIVIDADES GERAIS SECET). REFERENTE A 2ª QUINZENA DE ABRIL DE 2024.AUTO POSTO BRASIL PETRO IBIRACI LTDA12.381.568/0001-89R$ 10.200,00R$ 2.764,25R$ 2.757,6230000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
04/06/20240006703/20240003061/20240004696/20240006703/2024SERVICOS DE ELETRICA DESTINADOS AO VEICULO PLACA HLF-6639 ESCANEAMENTO ELETRONICO PARA DIAGNOSTICO REPARO NO CHICOTE REVISAO ELETRICA DE ILUMINACAO EXTERNAVR REIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA28.923.196/0001-05R$ 754,00R$ 754,00R$ 717,8130000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
04/06/20240006702/20240003062/20240004678/20240006702/2024SERVICOS DE ELETRICA DESTINADOS AO VEICULO PLACA HMG-5736 REPARO NA LINHA DE INJECAO ELETRONICA DE COMBUSTIVEL REPARO NO CHICOTE DO MODULO DE COMBUSTIVELVR REIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA28.923.196/0001-05R$ 1.044,00R$ 1.044,00R$ 993,8930000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
04/06/20240006701/20240000136/20240004875/20240006701/2024AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ABASTECER A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. (PSF'S), REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE ABRI/24AUTO POSTO RAMOS E GUERRA LTDA-EPP24.899.135/0001-07R$ 1.330,00R$ 1.759,17R$ 1.754,9530000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
04/06/20240006700/20240000141/20240004876/20240006700/2024AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ABASTECER A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. (TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRIO), REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/24.AUTO POSTO RAMOS E GUERRA LTDA-EPP24.899.135/0001-07R$ 16.625,00R$ 2.993,22R$ 2.986,0430000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
04/06/20240006699/20240000138/20240004878/20240006699/2024AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ABASTECER A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. (HOSPITAL), REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/24.AUTO POSTO RAMOS E GUERRA LTDA-EPP24.899.135/0001-07R$ 9.975,00R$ 10.531,73R$ 10.506,4630000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
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