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TRANSPARÊNCIA

Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Ibiraci-MG
Atualizado em: 18/11/2025 20:02:43

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
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44 2627282930311
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Dispensa000143000214202526/09/202529/09/2025CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE INTERNACAO COMPULSORIA EM PACIENTE, DETERMINACAO JUDICIAL COM PROCESSO Nº 5001096-36-2025.8.13.0297.Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACIR$ 17.500,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000065/202530/09/202530/09/202530/04/2026CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE INTERNACAO COMPULSORIA EM PACIENTE, DETERMINACAO JUDICIAL COM PROCESSO Nº 5001096-36-2025.8.13.0297.CLINICA TERAPEUTICA ROSAS DE SARON LTDA51.153.725/0001-50VIGENTER$ 17.500,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
CLINICA TERAPEUTICA ROSAS DE SARON LTDA51.153.725/0001-50ServicoINTERNACAO COMP. ADULTO FEM.SERVICOS7,00R$ 2.500,00R$ 17.500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000140000212202526/09/202526/09/2025CONTRATACAO EM CARATER EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECEBIMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM ATERRO SANITARIO LICENCIADOS CLASSE II-A E CLASSE II-B.Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACIR$ 169.706,42
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000064/202529/09/202530/09/202531/10/2025CONTRATACAO EM CARATER EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECEBIMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM ATERRO SANITARIO LICENCIADOS CLASSE II-A E CLASSE II-B.SETE TECNOLOGIA EM TRATAMENTO DE RESIDUOS S/A33.809.263/0001-03TERMINO DE PRAZOR$ 169.706,42

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
SETE TECNOLOGIA EM TRATAMENTO DE RESIDUOS S/A33.809.263/0001-03ServicoCOLETA DE RESIDUOS SOLIDOSTONELADA1357,00R$ 125,06R$ 169.706,42

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000131000198202529/08/202529/08/2025CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FINALIDADE DIAGNOSTICA EM RADIOLOGIA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL CONFORME ARTIGO 75, INCISO VII DA LEI 14.133/2021.Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACIR$ 249.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000046/202529/08/202529/08/202528/11/2025CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FINALIDADE DIAGNOSTICA EM RADIOLOGIA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL CONFORME ARTIGO 75, INCISO VII DA LEI 14.133/2021.CAMILA SOUZA DIAGNOSTICO POR IMAGENS LTDA-ME20.235.808/0001-65VIGENTER$ 249.000,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
CAMILA SOUZA DIAGNOSTICO POR IMAGENS LTDA-ME20.235.808/0001-65ServicoEXAMES DE RAIO XSERVICOS3,00R$ 83.000,00R$ 249.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000118000164202410/06/202419/06/2024CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE SUBSTITUICAO DE COBERTURA DA CASA DA CULTURA(CASARAO). RECURSO FUMPAC C/C 14.921-7.Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACIR$ 234.485,26
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000031/202419/06/202419/06/202431/03/2025CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE SUBSTITUICAO DE COBERTURA DA CASA DA CULTURA(CASARAO). RECURSO FUMPAC C/C 14.921-7.S.L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA24.936.311/0001-25TERMINO DE PRAZOR$ 234.485,26

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
S.L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA24.936.311/0001-25ServicoVISITA TECNICA PROFISSIONAL ARQUITETO PAT. CULTURALSERVICOS7,00R$ 856,80R$ 5.997,60
S.L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA24.936.311/0001-25Servico88262 TABELA SINAPIHORAS239,00R$ 141,12R$ 33.727,68
S.L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA24.936.311/0001-25Servico88239 TABELA SINAPIHORAS181,00R$ 25,20R$ 4.561,20
S.L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA24.936.311/0001-25Servico16.02.270 TABELA CDHU 192METRO83,59R$ 46,62R$ 3.896,97
S.L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA24.936.311/0001-25Servico94219 TABELA SINAPIMETRO83,59R$ 46,62R$ 3.896,97
S.L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA24.936.311/0001-25Servico00004472 TABELA SINAPIMETRO202,00R$ 81,27R$ 16.416,54
S.L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA24.936.311/0001-25Servico00035272 TABELA SINAPIMETRO290,00R$ 61,74R$ 17.904,60
S.L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA24.936.311/0001-25Servico00004513 TABELA SINAPIMETRO896,00R$ 13,86R$ 12.418,56
S.L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA24.936.311/0001-25Servico00036789 TABELA SINAPIUNIDADE4847,00R$ 3,78R$ 18.321,66
S.L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA24.936.311/0001-25Servico00004408 TABELA SINAPIMETRO1395,00R$ 3,78R$ 5.273,10

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000104000069202505/06/202505/06/2025AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FACE AO ATENDIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS. PROCESSOS: 5000623-21.2023.8.13.0297; 5000691-05.2022.8.13.0297; 5001077-98.2023.8.13.0297; 5001423-49.2023.8.13.0297; 5001090-97.2023.8.13.0297; 5001035-83.2022.8.13.0297.Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACIR$ 8.968,20
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
J. B. DE ANDRADE DROGARIA68.976.893/0001-49MaterialEMPLAGLIFLOZINA 25MGCOMPRIMIDO180,00R$ 9,10R$ 1.638,00
J. B. DE ANDRADE DROGARIA68.976.893/0001-49MaterialFUMARATO DE FORMOTEROL 6 + BUDESONIDA 200MCGTUBO6,00R$ 147,80R$ 886,80
J. B. DE ANDRADE DROGARIA68.976.893/0001-49MaterialCLORIDRATO DE DORZOLAMIDA 20MG/MLFRASCO6,00R$ 71,80R$ 430,80
J. B. DE ANDRADE DROGARIA68.976.893/0001-49MaterialMIRTAZAPINA 45MGCOMPRIMIDO180,00R$ 3,56R$ 640,80
J. B. DE ANDRADE DROGARIA68.976.893/0001-49MaterialRISPERIDONA 1 MGCOMPRIMIDO180,00R$ 0,76R$ 136,80
J. B. DE ANDRADE DROGARIA68.976.893/0001-49MaterialPICOSSULFATO DE SODIO 7,5 MG/MLFRASCO12,00R$ 38,50R$ 462,00
J. B. DE ANDRADE DROGARIA68.976.893/0001-49MaterialPAROXETINA, CLORIDRATO 25MGCOMPRIMIDO180,00R$ 6,45R$ 1.161,00
DSG POPULAR DE IBIRACI LTDA48.909.713/0001-07MaterialINSULINA GLARGINA 100UNI/MLUNIDADE24,00R$ 110,00R$ 2.640,00
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.56.081.482/0001-06MaterialSULFATO DE ATROPINA 0,25 MG/MLAMPOLA500,00R$ 1,08R$ 540,00
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.56.081.482/0001-06MaterialSULFATO DE MAGNESIO 10 100 MG/MLAMPOLA400,00R$ 1,08R$ 432,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000097000140202529/05/202529/05/2025AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA PYN 8903Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACIR$ 18.353,22
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
J.E.S - AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA31.773.747/0001-06MaterialPNEU 215/75/17.5 BORRACHUDOUNIDADE2,00R$ 2.970,00R$ 5.940,00
J.E.S - AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA31.773.747/0001-06MaterialCUBO DE RODA TRASEIRO LD/LE 2PO501653BPECA2,00R$ 1.561,94R$ 3.123,88
J.E.S - AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA31.773.747/0001-06MaterialEIXO CARDA COMPLETO 2PO521103B VOLKSWAGEMPECA1,00R$ 4.907,04R$ 4.907,04
J.E.S - AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA31.773.747/0001-06MaterialFLANGE DE ACIONAMNETO 2RO525283D VOLKSWAGEMPECA1,00R$ 766,56R$ 766,56
J.E.S - AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA31.773.747/0001-06MaterialSEMI EIXO TRASEIRO LD 2RO501204 VOLKSWAGEMPECA1,00R$ 1.763,78R$ 1.763,78
J.E.S - AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA31.773.747/0001-06MaterialSEMI EIXO TRASEIRO LE 2RO501203 VOLKSWAGEMPECA1,00R$ 1.851,96R$ 1.851,96
AUTO PECAS ITAMOGI LTDA38.647.376/0001-65MaterialSEMI EIXO TRASEIRO LE 2RO501203 VOLKSWAGEMPECA1,00R$ 1.841,00R$ 1.841,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000096000139202522/05/202522/05/2025CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS PARA O ONIBUS DA PLACA: PUD-6234 - BATERIA 150 AMPERES - PNEU 275/80R22,5- CARCACA BOMBA DE OLEO- COMPRESSOR - DISCO EMBREAGEM- PLATO DA EMBREAGEM - ROLAMENTO EMBREAGEM - SUPORTE MOTOR TRASEIRO LD- SUPORTE MOTOR TRASEIRO LE- VOLANTE DO MOTORLei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACIR$ 45.795,86
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
J.E.S - AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA31.773.747/0001-06MaterialBATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERESUNIDADE2,00R$ 1.271,56R$ 2.543,12
J.E.S - AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA31.773.747/0001-06MaterialPNEU 275/80/R22.5 BORRACHUDOUNIDADE2,00R$ 5.515,00R$ 11.030,00
J.E.S - AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA31.773.747/0001-06MaterialCARCACA BOMBA DE OLEO 07W115107C VOLKSWAGEMPECA1,00R$ 332,22R$ 332,22
J.E.S - AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA31.773.747/0001-06MaterialPLATO DA EMBREAGEM VOLKSWAGEM 2T2141025APECA1,00R$ 3.041,41R$ 3.041,41
J.E.S - AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA31.773.747/0001-06MaterialROLAMENTO EMBREAGEM VOLKSWAGEM 2T2141165EPECA1,00R$ 1.450,99R$ 1.450,99
J.E.S - AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA31.773.747/0001-06MaterialSUPORTE MOTOR TRASEIRO LD VOLKSWAGEM 07W199207HPECA1,00R$ 988,33R$ 988,33
J.E.S - AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA31.773.747/0001-06MaterialSUPORTE MOTOR TRASEIRO LE VOLKSWAGEM 07W199208JPECA1,00R$ 963,97R$ 963,97
J.E.S - AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA31.773.747/0001-06MaterialVOLANTE DO MOTOR VOLKSWAGEM 07W105271PECA1,00R$ 3.726,84R$ 3.726,84
J.E.S - AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA31.773.747/0001-06MaterialCOMPRESSOR VOLKSWAGEM 07W820803PECA1,00R$ 17.255,74R$ 17.255,74
J.E.S - AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA31.773.747/0001-06MaterialDISCO EMBREAGEM VOLKSWAGEM 2T2141033BPECA1,00R$ 4.463,24R$ 4.463,24

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000095000138202522/05/202522/05/2025CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS PARA O MICRO-ONIBUS DA PLACA: PZF-8353. PNEU 275/8022,5- ALAVANCA AJUSTADORA DE FREIO LD- ALAVANCA AJUSTADORA DE FREIO LE- CX SATELITE- VALVULA DE FREIO DE ESTACIONAMENTOLei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACIR$ 23.862,05
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
J.E.S - AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA31.773.747/0001-06MaterialALAVANCA AJUSTADORA DE FREIO LD 5801314605 IVECOSERVICOS1,00R$ 1.650,29R$ 1.650,29
J.E.S - AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA31.773.747/0001-06MaterialPNEU 275/80/R22.5 BORRACHUDOUNIDADE2,00R$ 5.515,00R$ 11.030,00
J.E.S - AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA31.773.747/0001-06MaterialALAVANCA AJUSTADORA DE FREIO LE 5801314604SERVICOS1,00R$ 1.687,90R$ 1.687,90
J.E.S - AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA31.773.747/0001-06MaterialVALVULA DE FREIO DE ESTACIONAMENTO 41002768 IVECOSERVICOS1,00R$ 972,12R$ 972,12
J.E.S - AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA31.773.747/0001-06MaterialCX DE SATELITE 42554417 IVECOSERVICOS1,00R$ 8.521,74R$ 8.521,74

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000094000137202529/05/202529/05/2025CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEU 750/16 PARA O MICRO ONIBUS DA PLACA: PUG-8276. PECA PNEU 750/16Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACIR$ 3.498,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
J.E.S - AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA31.773.747/0001-06MaterialPNEU 750X16 RESSOLADOPECA2,00R$ 1.749,00R$ 3.498,00
AUTO PECAS ITAMOGI LTDA38.647.376/0001-65MaterialPNEU 750X16 RESSOLADOPECA2,00R$ 1.674,00R$ 3.348,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000093000136202522/05/202522/05/2025CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MAO DE OBRA MECANICA DESTINADA A MANUTENCAO DO ONIBUS PLACA: PYN-8903. SERVICO DE MECANICA FREIOLei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACIR$ 6.587,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
J.E.S - AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA31.773.747/0001-06ServicoSERVICO DE MECANICA FREIOSERVICOS1,00R$ 6.587,00R$ 6.587,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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