PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Ibiraci-MG
Atualizado em: 24/12/2025 20:02:00

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
01 28293031123
02 45678910
03 11121314151617
04 18192021222324
05 25262728293031
06 1234567
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
01 28293031123
02 45678910
03 11121314151617
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Dispensa000179000276202524/12/202524/12/2025CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DR. RONALDO SOARES LARA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IBIRACI/M, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS.Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACIR$ 2.274.796,80
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000079/202524/12/202501/01/202630/06/2026CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DR. RONALDO SOARES LARA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IBIRACI/M, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADESCLIMED - CLINICA MEDICA CASSIA15.043.067/0001-80VIGENTER$ 2.274.796,80

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
CLIMED - CLINICA MEDICA CASSIA15.043.067/0001-80ServicoPLANTAO MEDICO 24 HORASHORAS13140,00R$ 173,12R$ 2.274.796,80

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000177000272202516/12/202516/12/2025Contratacao emergencial de empresa especializada na prestacao de servicos de coleta, transporte ate destinacao final de residuos solidos domiciliares e urbanos, disponibilizacao e higienizacao de conteineres metalicos, com cessao 2 de caminhoes compactadores (1 em coletando e 1 fazendo transporte para aterro sanitario), 2 motoristas, 4 coletores e equipe tecnica, para atendimento imediato e ininterrupto das necessidades do Municipio de Ibiraci/MG, conforme especificacoes tecnicas deste Termo de Referencia.Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACIR$ 1.021.678,80
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000077/202516/12/202516/12/202516/06/2026Contratacao emergencial de empresa especializada na prestacao de servicos de coleta, transporte ate destinacao final de residuos solidos domiciliares e urbanos, disponibilizacao e higienizacao de conteineres metalicos, com cessao 2 de caminhoes compactadoTHV SANEAMENTO LTDA08.571.302/0001-21VIGENTER$ 1.021.678,80

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
THV SANEAMENTO LTDA08.571.302/0001-21ServicoCOLETA LIXO/RESIDUO DOMICILIARSERVICOS6,00R$ 87.348,80R$ 524.092,80
THV SANEAMENTO LTDA08.571.302/0001-21ServicoFORNECIMENTO(COMODATO), MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DE CONTAINERUNIDADE/MES480,00R$ 250,00R$ 120.000,00
THV SANEAMENTO LTDA08.571.302/0001-21ServicoTRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARESTONELADA1800,00R$ 209,77R$ 377.586,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000166000255202502/12/202502/12/2025AQUISICAO DE APARELHO CPAP EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO : 5000935-26-2025.813.0297Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACIR$ 4.459,90
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
CIRURGICA PASSOS LTDA13.714.869/0001-40MaterialAPARELHO CPAPUNIDADE1,00R$ 4.459,90R$ 4.459,90

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000163000248202527/11/202501/12/2025AQUISICAO DE CANALETAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS, COM JUNTA TIPO PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DN 600MM E COMPRIMENTO DE 1,00 M , CONFORME NORMAS TECNICAS APLICAVEIS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA PAVIMENTACAO DA ESTRADA DA MATA.Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACIR$ 74.559,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000074/202501/12/202501/12/202528/02/2026AQUISICAO DE CANALETAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS, COM JUNTA TIPO PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DN 600MM E COMPRIMENTO DE 1,00 M , CONFORME NORMAS TECNICAS APLICAVEIS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA PAVIMENTACAO DA ESTRADA DA MATA.JONATHAN PEREIRA CRABI LTDA09.070.645/0001-75VIGENTER$ 74.559,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
JONATHAN PEREIRA CRABI LTDA09.070.645/0001-75MaterialCANALETA DE CONCRETO DE 60 CMPECA857,00R$ 87,00R$ 74.559,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000143000214202526/09/202529/09/2025CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE INTERNACAO COMPULSORIA EM PACIENTE, DETERMINACAO JUDICIAL COM PROCESSO Nº 5001096-36-2025.8.13.0297.Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACIR$ 17.500,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000065/202530/09/202530/09/202530/04/2026CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE INTERNACAO COMPULSORIA EM PACIENTE, DETERMINACAO JUDICIAL COM PROCESSO Nº 5001096-36-2025.8.13.0297.CLINICA TERAPEUTICA ROSAS DE SARON LTDA51.153.725/0001-50VIGENTER$ 17.500,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
CLINICA TERAPEUTICA ROSAS DE SARON LTDA51.153.725/0001-50ServicoINTERNACAO COMP. ADULTO FEM.SERVICOS7,00R$ 2.500,00R$ 17.500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000140000212202526/09/202526/09/2025CONTRATACAO EM CARATER EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECEBIMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM ATERRO SANITARIO LICENCIADOS CLASSE II-A E CLASSE II-B.Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACIR$ 169.706,42
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000064/202529/09/202530/09/202531/10/2025CONTRATACAO EM CARATER EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECEBIMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM ATERRO SANITARIO LICENCIADOS CLASSE II-A E CLASSE II-B.SETE TECNOLOGIA EM TRATAMENTO DE RESIDUOS S/A33.809.263/0001-03TERMINO DE PRAZOR$ 169.706,42

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
SETE TECNOLOGIA EM TRATAMENTO DE RESIDUOS S/A33.809.263/0001-03ServicoCOLETA DE RESIDUOS SOLIDOSTONELADA1357,00R$ 125,06R$ 169.706,42

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000131000198202529/08/202529/08/2025CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FINALIDADE DIAGNOSTICA EM RADIOLOGIA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL CONFORME ARTIGO 75, INCISO VII DA LEI 14.133/2021.Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACIR$ 249.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000046/202529/08/202529/08/202528/11/2025CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FINALIDADE DIAGNOSTICA EM RADIOLOGIA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL CONFORME ARTIGO 75, INCISO VII DA LEI 14.133/2021.CAMILA SOUZA DIAGNOSTICO POR IMAGENS LTDA-ME20.235.808/0001-65TERMINO DE PRAZOR$ 249.000,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
CAMILA SOUZA DIAGNOSTICO POR IMAGENS LTDA-ME20.235.808/0001-65ServicoEXAMES DE RAIO XSERVICOS3,00R$ 83.000,00R$ 249.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000118000164202410/06/202419/06/2024CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE SUBSTITUICAO DE COBERTURA DA CASA DA CULTURA(CASARAO). RECURSO FUMPAC C/C 14.921-7.Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACIR$ 234.485,26
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000031/202419/06/202419/06/202431/03/2025CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE SUBSTITUICAO DE COBERTURA DA CASA DA CULTURA(CASARAO). RECURSO FUMPAC C/C 14.921-7.S.L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA24.936.311/0001-25TERMINO DE PRAZOR$ 234.485,26

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
S.L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA24.936.311/0001-25ServicoVISITA TECNICA PROFISSIONAL ARQUITETO PAT. CULTURALSERVICOS7,00R$ 856,80R$ 5.997,60
S.L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA24.936.311/0001-25Servico88262 TABELA SINAPIHORAS239,00R$ 141,12R$ 33.727,68
S.L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA24.936.311/0001-25Servico88239 TABELA SINAPIHORAS181,00R$ 25,20R$ 4.561,20
S.L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA24.936.311/0001-25Servico16.02.270 TABELA CDHU 192METRO83,59R$ 46,62R$ 3.896,97
S.L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA24.936.311/0001-25Servico94219 TABELA SINAPIMETRO83,59R$ 46,62R$ 3.896,97
S.L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA24.936.311/0001-25Servico00004472 TABELA SINAPIMETRO202,00R$ 81,27R$ 16.416,54
S.L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA24.936.311/0001-25Servico00035272 TABELA SINAPIMETRO290,00R$ 61,74R$ 17.904,60
S.L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA24.936.311/0001-25Servico00004513 TABELA SINAPIMETRO896,00R$ 13,86R$ 12.418,56
S.L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA24.936.311/0001-25Servico00036789 TABELA SINAPIUNIDADE4847,00R$ 3,78R$ 18.321,66
S.L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA24.936.311/0001-25Servico00004408 TABELA SINAPIMETRO1395,00R$ 3,78R$ 5.273,10

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000104000069202505/06/202505/06/2025AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FACE AO ATENDIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS. PROCESSOS: 5000623-21.2023.8.13.0297; 5000691-05.2022.8.13.0297; 5001077-98.2023.8.13.0297; 5001423-49.2023.8.13.0297; 5001090-97.2023.8.13.0297; 5001035-83.2022.8.13.0297.Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACIR$ 8.968,20
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
J. B. DE ANDRADE DROGARIA68.976.893/0001-49MaterialEMPLAGLIFLOZINA 25MGCOMPRIMIDO180,00R$ 9,10R$ 1.638,00
J. B. DE ANDRADE DROGARIA68.976.893/0001-49MaterialFUMARATO DE FORMOTEROL 6 + BUDESONIDA 200MCGTUBO6,00R$ 147,80R$ 886,80
J. B. DE ANDRADE DROGARIA68.976.893/0001-49MaterialCLORIDRATO DE DORZOLAMIDA 20MG/MLFRASCO6,00R$ 71,80R$ 430,80
J. B. DE ANDRADE DROGARIA68.976.893/0001-49MaterialMIRTAZAPINA 45MGCOMPRIMIDO180,00R$ 3,56R$ 640,80
J. B. DE ANDRADE DROGARIA68.976.893/0001-49MaterialRISPERIDONA 1 MGCOMPRIMIDO180,00R$ 0,76R$ 136,80
J. B. DE ANDRADE DROGARIA68.976.893/0001-49MaterialPICOSSULFATO DE SODIO 7,5 MG/MLFRASCO12,00R$ 38,50R$ 462,00
J. B. DE ANDRADE DROGARIA68.976.893/0001-49MaterialPAROXETINA, CLORIDRATO 25MGCOMPRIMIDO180,00R$ 6,45R$ 1.161,00
DSG POPULAR DE IBIRACI LTDA48.909.713/0001-07MaterialINSULINA GLARGINA 100UNI/MLUNIDADE24,00R$ 110,00R$ 2.640,00
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.56.081.482/0001-06MaterialSULFATO DE ATROPINA 0,25 MG/MLAMPOLA500,00R$ 1,08R$ 540,00
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.56.081.482/0001-06MaterialSULFATO DE MAGNESIO 10 100 MG/MLAMPOLA400,00R$ 1,08R$ 432,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000097000140202529/05/202529/05/2025AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA PYN 8903Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACIR$ 18.353,22
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
J.E.S - AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA31.773.747/0001-06MaterialPNEU 215/75/17.5 BORRACHUDOUNIDADE2,00R$ 2.970,00R$ 5.940,00
J.E.S - AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA31.773.747/0001-06MaterialCUBO DE RODA TRASEIRO LD/LE 2PO501653BPECA2,00R$ 1.561,94R$ 3.123,88
J.E.S - AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA31.773.747/0001-06MaterialEIXO CARDA COMPLETO 2PO521103B VOLKSWAGEMPECA1,00R$ 4.907,04R$ 4.907,04
J.E.S - AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA31.773.747/0001-06MaterialFLANGE DE ACIONAMNETO 2RO525283D VOLKSWAGEMPECA1,00R$ 766,56R$ 766,56
J.E.S - AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA31.773.747/0001-06MaterialSEMI EIXO TRASEIRO LD 2RO501204 VOLKSWAGEMPECA1,00R$ 1.763,78R$ 1.763,78
J.E.S - AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA31.773.747/0001-06MaterialSEMI EIXO TRASEIRO LE 2RO501203 VOLKSWAGEMPECA1,00R$ 1.851,96R$ 1.851,96
AUTO PECAS ITAMOGI LTDA38.647.376/0001-65MaterialSEMI EIXO TRASEIRO LE 2RO501203 VOLKSWAGEMPECA1,00R$ 1.841,00R$ 1.841,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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