Atualizado em: 05/07/2025

Ordem de Compras

Este documento é comumente utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à empresa estatal. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesAquisição
Número
Fornecedor
CPF/CNPJ Secretaria/Órgão
Valor
 
 
03/07/2025002641/2025LUZ FORTE - ILUMINACAO E SERVICOS EIRELI - ME19.280.448/0001-34SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 4.924,80
04/07/2025002640/2025DGIANNI DOMINGOS DE ANDRADE NEVES - ME14.006.128/0001-77SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAOR$ 742,08
04/07/2025002639/2025DGIANNI DOMINGOS DE ANDRADE NEVES - ME14.006.128/0001-77SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAOR$ 1.511,38
04/07/2025002638/2025DGIANNI DOMINGOS DE ANDRADE NEVES - ME14.006.128/0001-77SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAOR$ 1.528,35
04/07/2025002637/2025DGIANNI DOMINGOS DE ANDRADE NEVES - ME14.006.128/0001-77SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAOR$ 142,27
04/07/2025002636/2025DGIANNI DOMINGOS DE ANDRADE NEVES - ME14.006.128/0001-77SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAOR$ 105,04
04/07/2025002635/2025MEGA CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI18.769.287/0001-84SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENR$ 8.384,80
04/07/2025002634/2025G T A ATACADO E VAREJO LTDA20.257.784/0001-45SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E DESENVOLVIMER$ 4.536,00
04/07/2025002633/2025DGIANNI DOMINGOS DE ANDRADE NEVES - ME14.006.128/0001-77SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERALR$ 442,82
04/07/2025002632/2025MEGA CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI18.769.287/0001-84SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E DESENVOLVIMER$ 19.766,82
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